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万博娱乐平台 2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

万博娱乐平台于1989年筹建,1990年正式挂牌成立,属省政府直属参照公务员管理的事业单位,属公益一类,是全国成立最早的省级地方行政学院之一。主要承担全省公务员和国有企业经营管理人员的培训,围绕省委、省政府中心工作和教学需要开展科学研究,为省委、省政府决策提供咨询;解放思想,深化以教学为中心、科研为基础的各项改革,大力加强基础设施建设和信息化建设,力争建设成优秀公务员和成功领导人的培训基地、政府工作的研究基地、领导决策的咨询基地、现代培训新理念新方法的创新基地,为我省实现又好又快发展提供智力支持和人才保证。

(二)机构设置

万博娱乐平台为全额拨款参公事业单位,为财政预算一级单位,没有二级单位,2017年内设18个职能处室,具体为办公室、机关党委(纪委、宣传部)、组织人事处、工会、教务处、财务处、科研处、信息技术处、总务处、工作联络处、政治学教研部、公共管理教研部、经济学教研部、法学教研部、社会和文化教研部、决策咨询部、应急管理教学培训中心、学报编辑部。2017年本部门共有在职人员145人,参照公务员管理人员66人,事业人员79人;有退休人员54人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(备注:2017年本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5,488.55万元,支出总计 5,488.55万元。与2016年决算数相比,收入增加1,391.86万元、增长33.98%,支出增加1,391.86万元、增长 34.00%,主要原因是随着本部门办学规模的扩大,行政事业类项目收入增加795.66万元,2017年5月起培训费收入由原行政事业性收费收入途径改为国税经营性收费途径,其他收入增加622.24万元,

本部门2017年度收入合计 4,883.05万元,其中:财政拨款收入4,155.18万元,占85.09%;其他收入727.87万元,占14.91%。

本部门2017年度支出合计 5,054.11万元,其中:基本支出2,729.61万元,占 54.01%; 项目支出2,324.50万元,占45.99%。

本部门2017年度年末结转和结余434.44万元,较上年增加-172.76万元,主要原因是加大了存量资金支出力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计4,155.18万元,较上年决算数增加 313.91万元,增长 8.17%。主要原因是随着本部门办学规模的扩大,行政事业类项目收入增加。较年初预算数增加 621.14万元,增长 17.58%。主要原因是年中追加个人奖励金补助117.3万元,追加2017年信息化综合管理系统专项470万元,追加2017年专项课题经费30万元,追加抚恤金16.61万元,追加向西开放务实合作专项150万元,追加酒钢资产划拨补偿款200万元,组织部拨党员干部培训费106万元。2017年5月起培训费收入由原行政事业性收费收入途径改为国税经营性收费途径,行政事业性回拨经费比预算数减少468.98万元

本部门2017年度财政拨款支出合计4,372.39万元,较上年决算数增加920.58万元,增长26.67%。主要原因是随着本部门办学规模的扩大,行政事业类项目收入增加。较年初预算数增加 838.35万元,增长 23.72%。主要原因是年中追加项目支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出14.05万元,占0.32%,较年初预算数增加14.05万元,主要原因是使用了2016年结转资金党政机关干部因公出国(境)费14.05万元;教育支出 3,801.48万元,占86.94%,较年初预算数增加852.75万元,主要原因是年中追加项目支出;社会保障与就业支出334.92万元,占7.66%,较年初预算数增加 -28.45万元;医疗卫生与计划生育支出 98.83万元,占2.26%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出 123.11万元,占2.82%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,047.89万元。其中:人员经费1,842.53万元, 较上年增加-110.42万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员退休金、个人采暖补贴。公用经费205.35万元,较上年增加 -439.71万元,主要原因是基本支出公用经费预算数减少,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计38.51万元,较年初预算数增加 -2.78万元,主要原因是严格按规定执行“三公”经费的支出,较上年支出数增加-11.02万元,主要原因是因公出国经费比上年度减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用14.48万元,主要是用于赴比利时、日本、新加坡考察交流学习,费用支出较年初预算数增加 -0.52万元,较上年支出数增加-28.75万元,主要原因是出国人数减少。

公务车运行维护费 16.82万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 -0.52万元,较上年支出数增加16.82万元,主要原因是2016年预算中未列公务用车运行维护费。

公务接待费 7.21万元,主要用于接待国内其他省市行政学院到我单位学习调研人员的接待支出),费用支出较年初预算数增加 -1.74万元,主要原因是控制公务接待人数,较上年支出数增加0.91万元,主要原因是接待人员比2016年增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计2个团组,7人;公务车保有量为8辆;国内公务接待50批次,600人,其中:国内接待50批次,600人。2017年本部门人均接待费497元,车均维护费2.1万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出205.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较2016年增加 -439.71万元,增长-68.17%,主要原因是基本支出公用经费预算数减少,部分公用经费由2016年结转资金中列支。

(二) 国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。 单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额10.69万元,其中:政府采购货物支出 10.69万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

    2017年本部门未做预算绩效管理评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

万博娱乐平台2017年部门决算报表.xls

发布日期:2018年08月14日
作者:本站编辑
审核人:系统管理员
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